ТОП-10: что проверить в медицинской клинике
Регулярная проверка помогает выявить несоответствия до того, как они станут проблемой при проверке, лицензировании или рассмотрении жалобы пациента.
Оптимально проводить комплексный аудит не реже одного раза в год, а также после открытия новых кабинетов, изменения структуры клиники, внедрения новых информационных систем, ремонта или кадровых изменений.
Конкретный перечень документов и обязательств зависит от вида деятельности, помещения, лицензии, используемых систем и статуса медицинской организации.
ТОП-10: что проверить в медицинской клинике
1. Требования СанПиН
Проверьте:
- санитарное состояние помещений;
- зонирование и назначение кабинетов;
- наличие уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств;
- графики уборки и обработки помещений;
- обращение с медицинскими отходами;
- условия хранения лекарственных средств и материалов;
- ведение санитарной документации;
- соблюдение требований к вентиляции, освещению и микроклимату.
2. ВКК и БМД
- создана ли врачебная комиссия;
- утверждено ли положение о ВКК;
- определены ли состав и полномочия комиссии;
- ведутся ли протоколы заседаний;
- оформляются ли заключения и решения комиссии;
- соответствует ли медицинская документация установленным требованиям;
- заполнены ли карты, информированные согласия и другие документы;
- соблюдаются ли сроки и порядок хранения медицинских документов.
СОПы
Стандартные операционные процедуры должны быть не формальным набором документов, а рабочим инструментом сотрудников.
Проверьте:
- есть ли СОПы по основным процессам;
- соответствуют ли они фактической работе клиники;
- утверждены ли документы;
- назначены ли ответственные лица;
- ознакомлены ли сотрудники с СОПами;
- фиксируется ли выполнение процедур;
- пересматриваются ли документы при изменении законодательства или процессов.
4. Договоры с пациентами
Проверьте договорную работу:
- используются ли актуальные формы договоров;
- корректно ли указаны сведения о клинике;
- описаны ли услуги и порядок их оказания;
- определены ли стоимость, порядок оплаты и возврата денежных средств;
- включены ли необходимые информированные согласия;
- регулируется ли обработка персональных данных;
- соответствует ли договор фактическим услугам клиники;
- выдаются ли пациенту необходимые документы.
5. Сайт клиники
Сайт — это часть публичной информации о медицинской организации.
Проверьте наличие и актуальность:
- лицензии;
- сведений о клинике;
- адресов и телефонов;
- режима работы;
- перечня медицинских услуг;
- информации о врачах;
- цен на услуги;
- правил записи и оплаты;
- документов для пациентов;
- политики обработки персональных данных;
- сведений о дистанционном взаимодействии, если оно используется.
Информация на сайте должна соответствовать лицензии, договорам и фактической работе клиники.
6. Информационный след
Проверьте, что клиника публикует и что о ней видят пациенты:
- сайт;
- социальные сети;
- карточки на картах и агрегаторах;
- рекламные объявления;
- отзывы и ответы на них;
- информацию о врачах и услугах;
- старые акции, цены и обещания;
- публикации сотрудников от имени клиники.
Важно, чтобы информация на разных площадках не противоречила друг другу и не создавала рисков с точки зрения рекламы, защиты прав потребителей и врачебной тайны.
7. Персональные данные
Проверьте систему защиты персональных данных:
- утверждены ли необходимые локальные документы;
- определены ли ответственные лица;
- проводится ли оценка угроз и рисков;
- есть ли согласия на обработку персональных данных;
- корректно ли оформлена работа с медицинскими данными;
- ограничен ли доступ сотрудников к информации;
- используются ли пароли и разграничение прав доступа;
- защищены ли сайт, CRM, медицинская информационная система и почта;
- определён ли порядок хранения и уничтожения документов;
- заключены ли договоры с операторами и подрядчиками, если это необходимо.
Отдельное внимание — медицинской тайне и передаче данных третьим лицам.
8. КИИ и уведомление во ФСТЭК
Если используемые информационные системы относятся к критической информационной инфраструктуре, необходимо проверить:
- есть ли у клиники объекты КИИ;
- проведена ли их идентификация;
- определена ли категория значимости, если это требуется;
- оформлены ли результаты категорирования;
- направлены ли необходимые сведения и уведомления в уполномоченные органы;
- назначены ли ответственные за безопасность значимых объектов;
- соблюдаются ли требования к защите информационных систем.
Статус КИИ определяется не просто по факту наличия компьютеров или медицинской информационной системы. Необходимо оценить, относится ли деятельность и конкретные информационные системы клиники к соответствующим объектам КИИ.
9. Паспорт антитеррористической защищённости
Проверьте:
- требуется ли клинике паспорт безопасности;
- сформирован ли комплект документов;
- определены ли потенциальные угрозы;
- назначены ли ответственные лица;
- установлен ли пропускной и внутриобъектовый режим;
- предусмотрены ли действия при чрезвычайных ситуациях;
- ведутся ли журналы инструктажей и проверок;
- актуальны ли сведения об объекте;
- пересматриваются ли документы после ремонта, перепланировки или изменения режима работы.
Паспорт должен соответствовать реальному объекту, а сотрудники — понимать порядок действий при угрозах.
10. Паспорт доступности
Проверьте обеспечение доступности клиники для маломобильных групп населения:
- наличие паспорта доступности;
- соответствие фактической планировке;
- доступность входной группы;
- наличие пандуса, поручней или другого решения;
- возможность попасть в кабинет и санитарное помещение;
- наличие понятной навигации;
- доступность информации для пациентов;
- порядок сопровождения маломобильных посетителей;
- обучение сотрудников правилам взаимодействия;
- актуальность сведений после ремонта или перепланировки.
Важно проверять не только наличие паспорта, но и реальную возможность пациента получить медицинскую помощь.
Итоговый чек-лист
Проверьте, есть ли в клинике:
☐ соблюдение требований СанПиН;
☐ работающая ВКК и корректная БМД;
☐ актуальные СОПы;☐ договоры и согласия для пациентов;
☐ соответствующая требованиям информация на сайте;
☐ единый и безопасный информационный след;☐ система защиты персональных данных;
☐ документы по КИИ и необходимые уведомления во ФСТЭК;
☐ актуальный паспорт антитеррористической защищённости;
☐ паспорт доступности.
